企业采购管理办法精品多篇
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,入库: 篇一
一)、实物入库:
收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息:供应商名称,订单号,存货编码,数量;如订单上的信息与采购订单不符,征求采购人员意见是否可以收下。
采购付款方式 篇二
1、物品采购无论金额多少,一律由经办人签字,财务经理审核,总经理核准签字后方可报销。
2、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
目的 篇三
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