质量检查报告

二、实施情况：

2022年5月29-31和6月10-12日由财务科人员分别对每个科室和病区的固定资产登记和使用情况进行检查核对。对登记台账的检查和对新领用的资产是否张贴标签及对淘汰的资产如何处置等。

三、检查总结及反馈：

1、检查情况总结：

通过对放射科门诊、创伤科门诊及住院各病区的资产登记情况检查。登记台账基本都有，大部份资产都已张贴标签。查检中发现客服中心的部份休闲椅放置地点经常被挪动，手术室的一些设备也经常在手术室之间变动，对盘点增加难度。检查发现有部分科室的资产（如电脑）已经更新，但旧的电脑没有通过钉钉报废处置，台账也没有及时登记更新。

2、存在的问题：

1、部分资产使用部门台帐建立不完善，有部分新买的资产没有及时入账和张贴标签。

2、部分科室的资产存放地点不明确（如客服中心），对资产的管理造成不便。

3、各个科室之间存在相互借用（如病区的监护仪使用），且没有相关记录，容易导致资产的流失，对盘点造成困难。

4、资产台账中有些资产实际已经损坏或者报废，但由于没有及时办理相关手续，导致财务资产明细账与使用部门的资产明细账不符。

3、反馈情况：

1、组织资产管理员学习资产管理制度，让资产管理员真正把本科室的资产管理好。

2、各科室资产管理员，要定期组织资产的盘点，将资产的使用变更情况做好记录，便于随时了解资产的相关信息；

3、对于病区之间借用的设备要进行登记，对于设备管理人更换，必须做好资产的交接工作；

4、注意设备的日常维护，做好维护记录。

5、需要报废的资产，要在钉钉上及时上报。

四、持续改进的目标：

1、通过检查各科室和病区的资产登记使用情况，确保账实相符。

2、通过学习固定资产管理制度，熟悉固定资产的处置流程。

2、财务科将根据照盘点后的清单及时更正各科室的资产名称、型号、存放地。

3、院部将组织有关部门对各科室的新增资产实行标签张贴。