OA表单字体要求（最终定稿）新版多篇

OA技术指标要求 篇一

主要功能要求：

1、日常办公管理方面（工作流程管理）

提供流程管理系统，实现工作流程的实时监控管理，应包括发文管理、收文管理、内部报告、批示回复管理、工作汇报、工作联系单、档案管理及文件自动归档等功能，例如：流程可以灵活、自由定制，包括流程及流程各环节的权限设置等；可以定义流程中的发文稿纸、红头公文、文号和排版格式；支持收文批示有提示，可以多次分发，可在规定时间里系统自动支持多个部门及部门内之间的公文流转、提供流程跟踪和催办督办。

2、行政管理方面

具有会议室管理、车辆管理、领导信息、日程安排、新闻、请假、值班管理、生日提醒等功能。流程可以按实际流程进行审批。可以登记、查询会议室、车辆使用情况，避免冲突；可登记、查询领导的重要活动；可登记、查询节假日、双休日、夜间值班情况并做好相应的值班记录。

3、信息管理方面

具有公告栏、法律法规、规章制度、政务公开、党建之窗、大事记、电子论坛、电子刊物、公共通讯录等功能。具有个人文档、电子邮件、个人通讯录、在线帮助等功能。同时具有即时聊天、在线提醒、在线文件传送、批量发送、与系统互连，可发送离线消息，支持群发功能。

4、系统管理方面

系统管理功能可以实现用户密码、主页内容、主页样式等信息的修改。同时系统管理员可实现用户登录管理、权限管理、组织结构的参数、排名次序设置、各个流程管理、发文管理中各类型文件的文号修改、具有系统备份和恢复等功能；提供简单、易用、强大的表单编辑功能，方便的对文件表格样式进行自由定制，系统还应具备良好的二次开发功能。可任意选择界面风格，同一系统中不同的人可以有不同的界面风格；支持菜单扩展与定制；支持WEB消息框、语音、邮件、短信、多媒体动画等多种消息提醒方式；支持内嵌式电子签名方式，即在重要操作时需要电子签名，而不是重要操作时可以不用电子签名；可设置允许和禁止的IP地址，可管理办公网络中运行的计算机的类型、IP地址、IP类型等；

5、业务管理方面

排班考勤模块

排班表格式、内容、字段定义根据医院要求设置；录入和修改排班表必须设置权限；有灵活的数据查询方式，可实现横向、纵向查询（人员、时间）；关于加班登记的要求

医德档案模块

建立一份医德档案，由八项内容组成，内容项目能修改或增加，人员也能增减、修改；每月录入相关内容，每评定一次，评定自动生成。每位职工能实时查阅个人档案，相关部门能实时查阅全院职工医德档案

绩效考核模块

考核表格式、内容、字段定义根据医院要求设置；具有统计汇总功能，能自动生成汇总表；表格的录入、修改、浏览必须设置权限。

6、决策信息化方面

通过对内部管理的总结与整理，以报表及图表的形式展现给相关管理层，让决策层从宏观上把握医院的情况，实现对医院的管理流程、医院的发展及问题做正确的判断。

硬件要求：

1，服务器支持一般PC兼容机部署、对于基础应用支持普通单核或者双核CPU、内存<= 2G；

对于大型或者多并发数的访问，服务器配置适当调整；

2，客户端访问均支持普通PC兼容机；

软件要求：

1，服务器部署应支持 Windows XP/2003Server/2008/2008R2 或 Linux/Unix 系列常用操作系

统；支持两种或者两种以上（MSSQLSERVER、Oracle、MYSQL、DB2等）数据库访问方式； 2，客户端必须支持普通PC下的Windows操作系统，对于Web浏览器必须全面支持

IE6/7/8/9，应支持Opera、Chrome、Firefox等浏览器及依据其开源技术开发的其他浏览器；

网络要求：

1，支持普通以太网络和Internet网络交互式访问；

2，支持移动终端(wap)访问；

3，支持局域网内网和Internet外网并行访问；

其他要求：

1、安全性：

 与操作系统的安全设置相结合系统会根据不同的用户帐号提供不同的信息，系统会自动记录用户的登录信息，识别用户的身份。

 与第三方安全产品的结合对管理层或对某些具有相当保密性的用户将提供在系统登陆的同时采用硬件加密码的形式。

也就是用户如果需要登陆到系统，就必须满足两个条件，一张提供身份验证的卡片，该卡片

在登陆系统前需要与电脑的USB接口进行连接，在连接之后，系统还需要进行密码的验证，只有提供双重的验证方式，才能正式进入系统。

 数据库安全设置

数据库从连接认证的角度来提高安全特性。将数据库的认证方式改为只接受Windows 验证，且只允许特定的域账号访问，在中间层则以该域账号登录或者将中间层组件指定在该特定的账号下运行。这样一来，客户端没有办法可以直接访问数据库，只有中间层组件才有这个权

力，从而提高了数据的安全性。

 信息读取/应用操作管控

对组织结构、人事结构、角色、级别等的定义，结合对系统中的信息和操作的属性设置，构成了整个系统在应用层面上的多层次、多角度的权限管控，使系统中所有的操作都在预定义的权限控制下

 电子签名

具备电子签名和相应的校验功能，相关技术指标应符合国家的相应规定和技术指标要求；  系统监控

具备日志功能，对关键信息的操作进行监控，并可根据需要生成相应报告，包括操作人、操作时间、操作对象、源数据、新数据、客户端IP地址等。

2、扩展性、开放和扩展性

 应提供对Intranet的交互支持以及中西文检索；

 支持数据库分布部署，提高系统整理可用性、稳定性和性能；

 设计开发应遵循SOA技术规范，为单位内部将来可能要进行的恶其他信息化建设打好基础；  标准化与开放性原则。协同OA系统总体结构设计中，坚持标准化原则，选择符合开放性和国

际标准化的产品和技术；

 在应用软件开发中，数据规范、指标代码体系、接口标准都遵循规范要求；

 采用模块化设计，系统具有较高的稳定性与健壮性；

 应支持多种远程连接方式，支持远程办公和移动办公。

OA系统中所有流程表单列表 篇二

OA系统中所有流程表单列表

图示：“”实际试用流程

“”可试用流程

“”下阶段欲添加流程公文

 收文登记单2  发文登记单3  收文登记单  收文登记单3  发文登记单  发文登记单2  签报  报告  督办单 

 公文会稿签发单  普通文件传阅单  请示处理单 

 行政

 会议纪要   办公用品申领表  采购申请 

 派车单 

 部门工作汇报单  档案查阅申请表  复印登记单

 工作票   工作请示处理表   公共活动场所使用申请单 固定资产请购单   固定资产申请表  固定资产变动表  固定资产报修单  固定资产报废申请表  会议使用申请表  临时文件审批表   名片印刷登记单  信息系统需求确认表  用印申请表   值班登记表  处罚通知单   人事

 员工入职单  请假申请表

  加班申请

  离职申请表  出差申请表



 培训需求表  人员异动表  调薪申请表 

停薪留职申请表  外出登记单  员工调休单  增员申请表  职务任免审批表  转正申请表 

财务

 报销申请单

  借款单



 预支工资申请

 部门内资金划拨单  差旅费报销清单

 常用备用金申请单  付款申请单

 合同审批单  库存现金盘点表  请款（借支）申请单  日常收支记录单  医疗费报销单  支出证明单  支票申领单  专项资金申请单 

研发

 BUG处理  立项申请  项目级别评估表  项目阶段考核  需求处理



研发评估

 研发项目立项申请报告  智能测试表单 

生产

 产品质量检查报告  生产事故调查表  不合格品罚款通知单  产品测试问题报告  工作改进报告  品质异常通知单  设备故障维护工作申请单 生产变更通知单  事故登记表

 项目（产品）执行下单表 异常报告处理单 

销售

 潜在客户调查表  销售业绩评估表  报价单

 促销活动申请表  合同评审表  客户跟踪记录单  客户投诉处理表  市场信息反馈表  退换货申请单  销售人员外出登记单  销售调查计划表  销售协议审批书 

其他

 法律咨询表  广告预算审批单  法律文件审核表  客户投诉登记表  软件业务申请单  市场活动企划单 

网站信息发布审批表 

OA工作流各种表单模版 篇三

1.1 1.1.1 发文收文件 发文

签署日期

核 稿 人 核稿时间 拟稿时间 密

级 拟稿部室 拟稿人 印发份数 发行范围 承办部室 领导签署 核稿部室 文件编号 核稿意见 集团分管领导审核 会签意见

总经理审核

1.1.2 收文

来文日期 来文编号 来文单位 文件标题 摘要 拟办 领导批示 会签

密级 页码

承办 归档 1.1.3 内部信息（文件）传递

提交部门 密级 接收部门 提交人 提交日期 接 收 人 文件主题 部门审批 登记 存档

1.1.4 部门工作协调流程

行文时间 协调主题 行文部门行文部门协调事项 部门经理 意见 工程部 协 调部 门 采购部 销售部

研发部 副总经理 审核意见 1.1.5 部门工作请示流程

部门 紧急程度

提交人 提交日期 汇报主题 协调决定事项副总经理意见

总经理意见

1.2 1.2.1 行政部流程 门卫访问登记

被访人姓名

来访人姓名 来方人公司来访时间 访问事由 保安签字 被访人签字

1.2.2 办公用品申请

部门 申请事由 申请人 申请时间 办公用品明细部门审批

行政部审批

1.2.3 来访接待登记

由 档案编号 带客部门 来访单位 陪同人员

总人数

至 访客级别 发出日期 / 时间 来访日期 / 时间 结束日期 / 时间 来访事由 来访谪要

1.2.4 资产调拔申请 申请人 申请日期 资产调拔事由部门审批

申请部门 固定资产类别

行政部审批备注 1.2.5 姓名 部门 请假类别请假原因 请假开始时间请假结束时间共计

紧急联系方式 批定职务代理人直接主管审批 请假申请流程

申请日期 职务

部门负责人审批

HR负责人审批行政部备案

1.2.6 出差申请流程

申请人部门 申请日期 交通工具 申请人姓名 申请人职位 出差地点 出差事由部门审批

行政部审批

领导审批备注 1.2.7 补休申请流程 申请人姓名 申请人职位 职位委托人补休时间 部门审批

行政部审批

申请人部门 申请日期

自

至

共

天

备注

1.2.8加班申请流程 申请人姓名 申请人职位 加班事由加班时间 部门审批

申请人部门 申请日期

自

至

共

小时

行政部审批 备注

1.2.9借书登记流程 申请人姓名申请日期 书籍名称 部门审批

申请人部门 还书日期

行政部审批 备注 1.2.10 车辆使用申请

从

申请人部门 申请日期 目的地 到

共 用车申请人 申请人职位 申请车辆 使用日期 用车事由 部门审批

行政部审批 备注 1.2.11 名片申请流程

申请人部门 申请日期

申请人姓名 申请人职位 名片说明 部门审批

行政部审批 备注

1.2.12 印章使用申请

申请日期 经办人 申请人 所在部门 公章选择 数量 文件名及信息部门审核

流水号

财务部审核监察部审核总经理审核

企管部审核

注： 1.此表用于办公室盖章存档备查；2.事关财务数据，使用公章都需审计财务部签字；3.非重大合同、事项，只需部门经理签字即可，否则需总经理签批。1.2.13 部门工作请示 请示人 请示内容 部门意见 副总经理 意见 总经理意见

部门

1.2.14 职务 固定资产申购

使用部门 申请日期 申请人

固定资产明细固定资产说明 部门审批

行政部审批

财务部审批 备注 1.2.15 申请人职务 验收内容 验 收 人 验收意见 部门审批 固定资产验收

使用部门 申请日期

验收日期

财务部审批 备注

1.2.16 工作交接流程 移交人 移交日期交接内容 接收人意见

移交人部门

部门意见

行政部意见 备注

1.2.17 职务 会议起止时间与会人员 会议主题 所用会议室部门审批 会议申请流程

所在部门 申请日期 会议申请人

行政部审批

备注 1.2.18 快递申请流程

所在部门 职位 申请人 申请日期 付费方式快递内容 收信详细地址收信公司名称 收件人姓名 收件电话部门意见

邮编

行政部意见

快递结果 备注

未发送

已经送

1.3 资讯部管理流程 1.3.1 电脑申请流程

申请人 申请日期 要求配置 申请理由 及特别需求 部门主管意见

所在部门 职位

电脑部意见

行政部意见

1.3.2 硬件维修申请流程

申请人 申请时间 故障说明

所在部门 职位

部门主管意见电脑部意见

行政部意见备注

1.3.3 上网申请流程

申请人 申请日期 申请理由 及特别需求

所在部门 职位

部门主管意见电脑部意见

行政部意见

1.3.4 企业邮箱申请流程

申请人 申请日期邮箱账号 相关要求 部门主管意见

所在部门 职位

电脑部意见

行政部意见

1.4 1.4.1 人力资源流程 人力需求申请

申请人姓名 增补职位 申请部门 增补人数人员要求 增补原因

□扩大编制 其它原因：

录用条件 部门主管

□储备人力 □离职补充

人事审批

总经理审批

1.4.2 人员面试表单 应聘职位： 姓名 民族 身高 婚姻状况 毕业院校 第一外语 联系方式 期望工资 其他要求

起止时间

所受教育

填表日期

性别 年龄 体重 职称

级别

所学专业 第二外语 身份证号 上岗时间

级别

出生日期 籍贯 学历 健康状况

学校名称 专业 学历

起止时间

工作经验

公司名称 所担任职务 相关证明人

培训时间

参加的培训

培训机构 培训内容 所获得的证书

所受过的 奖励及处分 兴趣和爱好 个人特长 及自我评价 评价项目

评定等级 A-优

B-良

C-好

D-一般

E-差

仪表、仪态

专业知识技能的掌握 工作经验与应聘职位的关联程度

语言表达能力分析判断能力应变能力 情绪控制能力

综 合 评价

人力资源部 评价 录用决策

□予以录用

□储备

□不予考虑

用人部门 评价 录用决策

□予以录用

□储备

□不予考虑

总经理

评价 录用决策

□予以录用

□储备

□不予考虑

1.4.3 员工转正申请表 姓名 部门 预计转正日期 试 用 期 工 作 总结

职位 进入单位日期 实际转正日期

部门主管审批

人力资源审批主管领导审批

1.4.4 姓名 职务 离职方式 申请离职日期 领工资人及身份证号

员工离职申请

员工编号 入职时间

□辞工

□急辞工

□辞退

□开除

□自动离职

正式离职日期

离职须知

组长级以下人员辞职须提前 15 天，组长级（含）以上人员辞职须提

前一个月，三日内将批准的申请交人力资源部。

急辞职员工按 60%结算工资，正常辞工在发工资时领取工资，并经签核方可生效。

提前离职的，按急辞工处理

辞职获准后必须办清移交手续方可离职未经核准或未办清手续，不予计薪

离职原因

面谈记录和意见

应移交工作：工具、文具及物品移交：印章、钥匙移交：

办公用品移交

人部资源部审核

财务部

应发薪资 实发薪资

应扣薪资 领取日期

总经理审批

说明

组长级以下人员辞职申请签核至本部门最高主管，组长级（含）以上 人员辞职申请签核至总经理。

干部调动呈报表 1.4.5 姓名 技术职称毕业院校身份证号毕业时间所学专业现 部 门拟调部门 调动理由 调出部门领导审核

性别 出生年月

文化程度

职务

调入部门领导审核

人事部门审核

主管领导审核

1.4.6 员工辞退流程

所在部门 被辞退人姓名 辞退原因 部门主管审批 人力资源审批

主管领导审批

1.5 销售部流程

*

1.5.1 销售合同审批

合同提交人 合同金额 重要性 合同、协议名称 律师审核

提交人部门 合同状态 提交日期

新订、续订

部门经理申请

财务主管审批

审计中心负责人

总经理审批

合同原件请上传为附件

备注

1.5.2 申请人 申请人职位 其他参与人员 申请费用类型 费用金额大写 费用明细 部门主管申请

销售费用审批

申请部门 申请日期

申请费用金额

部门经理审批

总经理审批

1.5.3 销售项目报批 项目申请人 申请人职位 项目类型 项目名称项目说明 部门经理审批

申请人部门 申请日期 项目金额

财务主管审批

总经理审批备 注 1.5.4 申请人 申请职位 活动开始时间 活动费用 活动内容 市场活动申请

申请部门 申请时间 活动结束时间 活动地点

部门主管审批市场部审批

总经理审批

备注 1.5.5 申请人 申请人职位 客户名称客户地址 客户电话 特价申请原因特价产品明细 销售主管审批

联系人 销售特价申请

申请部门 申请日期

销售经理审批

总经理审批备注 1.5.6 促销审批流程 促销申请人 申请原因 开始时间 促销天数 活动主题具体活动活动内容 活动费用明细

申请部门 申请时间 结束时间 活动地点

销售主管审批总经理审批

备注

1.5.7 客户订单申请

申请部门 申请人 客户名称客户地址 联系人 电话 合同编号 大写 订货明细

订货日期 传真 合同金额

销售主管审核销售经理审核

备注

1.5.8 客户发货申请 申请人 收货单位名称收货单位地址 收货人 电话 申请发货日期 发货产品明细

申请部门

手机 传真 实际发货日期

销售主管审批财务审批

发货人签字备注：

1.5.9 销售计划审批

申请部门 申请时间 申请人 销售计划类型 计划内容

部门主管审批销售总监审批领导审批

1.5.10 销售调价审批 申请人 调价类型 调价开始时间 调价原因 部门主管意见

申请部门 申请日期 调价结束时间

部门经理意见总经理意见

1.5.11 销售退货申请 申请人姓名 客户名称 订单编号 报价地点 退货原因 退货产品明细部门主管 审批意见 部门经理审批意见

申请部门

退货单编号 接收退货仓库

1.5.12 调货申请流程 申请人 申请日期 调货原因 调出客户名称调入客户名称 运费金额 调出产品明细：调出赠品明细：

计划调货时间 申请部门 单据编号

1.5.13 供应商评估表供应商名称 供应商地址 法人代表 供应产品 / 种类 填表日期 供应商简介：经营理念： 管理层人员素质： 品质系统： 技术专业能力：采购意见

联系人 电话 填表人

品管意见技术意见

厂长意见

1.5.14 采购比价流程 申报人 申报人职位 供应商名称 A 供应商地址 联系人 产品明细 供应商名称 B 供应商地址 联系人 产品明细 供应商名称 C 供应商地址 联系人 产品明细 主管审批意见

申报部门 申报日期

联系电话

联系电话

联系电话

领导审批已经

1.6 1.6.1 仓库管理流程 库存报损 / 溢单单据编号： 经手人 报损 / 溢原因 产品明细：部门主 管审核

部门 日期

部门经理审核 备注 1.6.2 申请人 存料检查原因 存料检查明细：部门主 管审核 部门经理审核 备注： 存料检查申请

申请部门 申请日期 单据编号 1.7 1.7.1 财务部流程

出差申请、费用报销流程 申请人 职 位

部门 同行人数 出差结束时间 出差交通工具 出差开始时间 出差地点出差任务 出差费用预计费用合计费用大写支付方式 部门审批 上级部门审批

说明

总经理审批

出纳 领 款 人 出差结束报告

出差费用报销明细

费用合计 费用大写预支款项申请时间备注 部门审批

元 单据数量 张

元 实际支付 元

财务审批

总经理审批

出纳 出差人 1.7.2 借款人 借款申请流程

所属部门 借款金额 借款日期 借款事由主管审批

领导审批财务审批

1.7.3 申请人 款项支付申请

申请人部门

客户名称申请金额 请款依据说明

开户名：付款账号信息

开户银行开户账号主管审批

意见 签名意见

主管领导审批

签名意见财务部审批

签名意见签名

总经理审批 1.7.4 财务预算编制流程公司名 预算月份 拟办人 预算说明

拟办人部门

项 目 公 司 总 经 意见理

签名

分 公 司 财 务 经 意见理

签名 意见

分公司总经理

签名签名 1.7.5 财务决算编制流程

公司名 决算年月份拟办人 决算说明 项目公司总经理

意见 签名意见签名分公司总经理集团财务 管理中心经理

意见签名意见签名意见 签名

拟办人部门

分公司财务经理

董事长

1.7.6 固定资产报废流程

申请部门 报废单号 申 请 人申请日期 报费物品明细说明 金额（原价）部门经理

行政部

财务部经理

1.8 生产部流程 1.8.1

新产品试产报告 产品名称 试产工区报告人 试产结果 部门主管

意见 签名意见签名意见 签名

试产日期 试产数量报告日期

技术员

技术主管

1.8.2样品改善申请表

样品名 试投数量不良数 试投时间 不良明细 申请人

意见 签名意见签名意见签名意见签名意见签名意见签名意见签名 再投结果 签名

料号 供应商 不良率

部门主管工程技术工程主管设计师

采购部

IQC

生产部 1.8.3 物料报废单

产品名称 工单号 物料员 物料明细

客户 工单数量 报废日期

拉长确认

意见 签名

技术员确认

意见 签名

主管审批

意见 签名

1.8.4 不良品维修报告

产品名称 不良数 生产工区 维修员 不良品明细

拉长

意见 签名

PE分析

意见 签名

生产主管

生产日期 检查数 不良率 填表日期

意见 签名

1.8.5 工具维修联络单

部 门 工具名 希望完成日期

故障描 述

填表人

填写日期 工具编号 实际完成日期

部门确认 维

签名意见签名意见签名

不良原因与维修方法签名 修部负责人维修 1.9 工程部流程

1.9.1工程变更通知单

发行日期 发行人 变更理由 作业指示内容变更记号 流通品处理

编号 部门

关联资料的处理

来料检查标准成品检查标准工程图纸BOM 作业指导书IPQC 检查表其他

技术主管

意见 签名意见技术总监

签名

1.10 品质管理流程

生产日期 LOT SIZE 1.10.1 成品重工流程

生产工区 LOT NO.机种名客户 检查数

不良明细

检查员

检查日期

QE确认

签名意见签名意见签名 不良明细签名 意见签名意见签名 重工安排拉长填写生产主管品质主管

1.12.2.品质异常处理流程（增加）

发生日期 发生工区 发行人

异常描述 签名意见签名 不良原因

PE分析

暂定对策恒久对策签名 意见签名 对象品处置

QE分析

相关文件修改签名 意见 签名

机种名 不良率

部门审核

PE 主管审核

品质主管审核

1.11 客服部流程

1.11.1 客户投诉处理流程 填表人 投诉客户名称 地 址 联系人

电话 填表日期

投诉调查人 调查人意见处理部门 处理结果 处理时间

调查完成日期

处理人

OA公文写作要求 篇四

中国移动通信集团湖北有限公司宜昌分公司文件 宜昌移字[2010]100号

一般

关于进一步加强公文处理工作的通知

各县市分公司、郊区营业部、城区营业部、本公司各部（室）：

公文是公司依法行政和进行公务活动的重要工具，是表达意志、传递政令的重要手段。分公司领导高度重视公文处理工作，多次就加强和改进公文处理工作提出明确要求。

为了规范全市公文运行，综合部通过下达公文处理规范、考核通报和各单位自查整改，各部门、各单位公文处理水平得到了一定的提高，公文处理整体质量得到了较大的提升，公文整体运行趋于规范，但还存在一些问题：一是公文格式不规范的现象仍然时有发生，文稿质量仍然有待进一步提高；二是报请公司领导

—1— 签发但涉及其它部门职权范围内的工作未经充分协商和会签，给相关工作造成被动；三是公文处理不及时，而且有的公文会签时间过长，影响了公司的运营效率；四是公文的要素不全，特别是上行文，如请示、报告的公文要素不全，请示公文的请示事项模糊，尤其是费用类请示的公文在正文里没有明确发生的费用等相关信息，且有的还不写抬头上的受文单位；五是请示性公文“一文多事”，违背了“一事一请示”的原则；六是报告与请示不分，有的报告中夹带请示事项；七是有的部门（单位）重发文、轻管理现象比较普遍。

为进一步加强公文处理工作，经分公司领导同意，现将有关事项通知如下：

一、各单位必须进一步提高对公文处理重要性的认识

公文是规范协调组织各项活动的重要工具，是体现自我综合素质的重要载体。形象比喻，公文就是一个组织（企业）的脸面，在公务活动中具有代表公司书面沟通与交流的作用，可以说是公司整体水平的书面代表；公文处理的正确与规范也代表着公司的管理水平，同时也可为公司创造效益并减少不必要的麻烦。

因此，各单位负责人要进一步加强认识，率先垂范，督促本部门加强公文规范的学习，自身加强审核把关，确保公文质量得到进一步提升。

二、各单位要严把公文审核关

公文办理过程中出现的各种公文质量不高的问题，尽管原因 2 是多方面的，但绝大部分都与审核把关不严有关。根据公司公文运行的实际，各部门（单位）负责人要重点把好六关：一是行文关。主要审核是否需要行文和如何行文。应根据发文办理的行文效用原则、发文不升级原则和关于精简文件的有关规定，特别是要防止发文升级，克服部门职权范围内事务升级由公司行文的现象，严格控制和精减公司发文。二是行文规则关。主要检查主送单位不升级原则、联合行文主办单位排列在前原则、发文不升级原则、发文协商一致原则、一文一事原则、请示与报告分开原则。三是政策内容关。这是文件审核把关的核心，在审核文件涉及的政策内容时要做到“三个不抵触”，即与国家法律、法规和现行政策不抵触、与现行的有关文件不抵触和与有关部门的有关规定不抵触。四是会签关。主要检查应当会签的部门是否一一会签，会签的单位是否取得一致意见，不同意见是否如实反映。五是文字关。主要检查公文的文字是否正确地反映了行文的意图，是否表述准确、结构严谨、条理清楚、字词规范、标点正确、简明扼要、通俗易懂，有无错漏（尤其是数字、人名、地名和其他专用名词）。六是体例格式关。主要检查公文格式有无遗漏、是否准确，使用文种、语气是否恰当，是否符合公文体例格式的相关规定。

三、规范公文格式

不论是分公司层面还是各部门内部的发文，格式都必须依照相应的规范。主要体现在以下几个方面：

（一）标题要使用方正小标宋体二号体字，公文的标题组成—3— 是“发文机关+事由+文种”，若文件版头有发文单位，则可在标题中省略发文单位，并且在事由前加上“关于”二字。特别指出的是，由于“申请”、“汇报”都不是文种的规范称呼，在标题中应使用“……的请示”、“……的报告”等。

特别地，对于转发文件类标题，构成一般是：发文机关＋“转发”＋被转发文件的发文机关＋被转发文件名称（或其主要内容）＋文种。

（二）公文的板式为A4版面，正文用3号仿宋体字，一般每页排22行，每行排28个字。如无特殊要求，字体颜色一般均为黑色，不加粗。

同时，为了公文整体排版规范，建议尽量不要把表格、图形等元素放在正文中，可以放入附件中。如果确实需要放入正文的图表，力求要与公文整体协调、美观，不要造成公文错位、混乱。

（三）公文的层次序号按照“

一、”，“

（一）”，“1.”，“（1）”依次书写。

（四）附件的标注必须与正文空出一行并在行首空两格，标注的方式为“附件：XXXXX”，如果有多个附件，则另起一行，不再写“附件：”，只需从序号写起，但序号必须与“1.”对齐，同时附件列表里的附件顺序必须与附件的标注一致，不要使用“附件一”之类的标注。

（五）为了方便存档打印，附件排版要规则，要尽量让表格内容缩至一面和居中。

（六）公文的落款日期必须使用中文的大写日期，将年月日写全，且零写成“〇”，不写成“0”或“O”，如“二〇一〇年五月二十日”，不要写成“10-5-20”或“2010-5-20”等。

（七）当公文排版后所剩空白处不能容下印章位臵时，应采取调整行距、字距的措施加以解决，务使印章与正文同处一面，不得采取标识“此页无正文”的方法解决。

四、电子公文处理必须做到准确、及时、安全

要提高办文效率，急件随到随办；有时限要求的公文，必须在规定的时限内完成；一般文件必须在3个工作日内办理完毕。

五、充分会签和协商

有关部门报请分公司领导审批或下发的公文，凡涉及到其它部门职权的，必须经相关部门会签后才能报分公司领导签批或下发到各单位。除主办部门另有时限要求外，相关部门的会签时限应遵从一般公文处理的时限要求，即必须在3个工作日内予以会签完毕。

这里特别指出的是，为了方便会议室安排等事项，凡是需要综合部安排会议室等事项的电视电话会等会议类通知必须经综合部会签。

六、正确使用文种

（一）正确使用“请示”与“报告”。

请示、报告都是对上级单位发的公文，为上行文文种，必须首先注意把握这两种公文的异同点。两者的共同点在于，在抬头

—5— 都必须顶格写明受文单位，这是对对方的尊重。基本区别在于，报告为陈述性公文，只需将有关情况或问题向上级机关反应，而不要求上级机关答复；而请示属于请求性公文，上级机关必须做出明确的批答回复。因此，在行文中应将两个文种分开使用，在报告中不得夹带请示事项，以免误事。

鉴于目前公文系统中的请示公文存在着用语模糊、要素不全的情况，这里着重将请示公文的拟写要求如下：

1、要正确使用请示文种的内容结构一般由标题、正文和尾部三部分构成。

（1）标题通常由发文机关名称、事由、文种三要素构成，通常是“（发文单位）关于（事由）的请示”其中“事由”部分要明确、简括地表述出请示的重心意向，如“综合部关于购买VIP俱乐部办公家具的请示”等。

（2）正文部分是请示的核心内容，它必须载明“请示缘由”和“请示事项”这两方面的事项。

在请示缘由环节，要用简明扼要的语言将请示的原因或请示的依据、出发点和思想基础交代清楚。

在请示事项环节，要将请示的具体内容，请求上级机关给予解决和支撑的具体事情和盘托出，不要函混晦涩、言语模糊，让人不知所措。目前公文系统中“请示”主要要数据修改类请示和费用类请示两种。对于数据修改类请示，如工号申请，都必须在本环节概要地写明为哪些人增配工号，然后按照相关要求附上所 6 需的表，如OA、MIS申请表、BOSS账号申请表；至于是网络割接，必须在本环节写明涉及到哪些数据、网络调整，需要上级单位做哪些支撑工作。对于费用类请示，则应在本环节的正文中清晰具体地写明总计需要的资金数额、已经筹集多少、尚需要领导解决多少，如果对于涉及到很多物资的具体品名等细项金额在正文中不方便处理的，可以将清单（包括分项金额和总金额）作为附件。在此特别指出的是，县市经营单位使用“县公司请示”流程，各部门的OA账号等请示不需要领导签批，直接使用“部门内部传真”流程，在公文名称上写上“……的请示”即可。

在请示的尾部，一般使用较为固定的结语，通常写法是“妥否，请批示。”，注意也不要出现“报告”字样，也不能限定上级机关几日内批复，这是不礼貌的。最后，请示的落款写明单位和日期。

请示的正确案例和错误案例见附件。

2、要注意主送一个上级单位，不得多方请示。如果一项工作涉及到几个上级单位，在请示时应当本着“谁有权利批准这一工作就请示谁”的原则，可将另一上级单位列为抄送，以便对方了解情况。

3、在请示中一定要做到“一文一事”，不得在请示中一文多事，以免出现有些事属于某部门职权范围、而另一些事超出相关部门职权范围的情况。

（二）正确使用函

—7— “函”适用于不相隶属机关之间商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。可以是平级，也可以是上下级。主要分为“问函”和“复函”两种。

1、问函。开头要交代去函的缘由、根据、理由。要开门见山，直截了当；主体要写明询问或商洽的内容。要求写得具体、准确、条理清楚，要一事一文；结尾常用“即请复函”、“盼复”、“以上意见，请予函复”等；也可以写一些表示感谢和祝愿的词语，如“特表示感谢”、“请函复为感”、“顺祝商祺”等

2、复函，开头一般要写明所复何函，如：“X月X日贵单位关于XXXXX来函已悉，经研究函复如下：”；主体要针对问函所商洽和询问的事项，做明确、具体的答复；结尾不用寒喧，也可以没有结尾，常用“此复”、“特此函复”等。

中的函要启动“宜昌分公司公司函”的流程，分公司层面的对外的函都必须纳入电子公文的函流程，经相关领导签发批准才能对外送出。

4、分公司内部各单位、各部门不得以部门的名义对外行文，部门发文的主送单位必须是公司内部单位。

（三）如果相关的传真、通知和会议纪要只涉及到本单位，出于精简公文的需要，不需要分公司领导签批，则只需走内部传真、内部会议纪要等内部流程，本单位负责人进行签发即可。

七、要切实加强会议记录的归档工作

会议纪要是将会议的重要事项决定进行汇总提炼后的公文，8 而会议记录是会议开展情况的如实反映，要求精炼地记下每位会议代表的发言。请各单位按照《关于印发会议管理办法的通知 》（宜昌移字[2008]182号）的要求，加强本单位会议的管理和会议记录工作，并将此作为本单位、本部门的基础性的工作进行夯实。各县市经营单位的责任部门在本单位综合部，各部门要对本部门的会议记录工作和归档情况负责。综合部将不定期进行检查相关工作。

八、精简文件、改进文风

一是要把握文件规格，减少文件数量。可发可不发的文件一概不发，各部室、各单位发文必须坚持少而精，可发可不发的公文坚决不发，可长可短的公文一定要短，能低规格发文的决不高规格处理，凡能通过电子化工单、电话、传真、电子邮件、飞信等形式解决问题的，不印发文件。

二是压缩文件篇幅，提高文件质量。行文应言简意赅、言之有物，同时要严格控制附件的数量和篇幅。同时，起草文件要注重指导性、针对性和可操作性，突出主题，不搞“穿靴戴帽”，尽量减少关于重要性或意义的一般性论述；通知的事项应明确工作要求，做到意尽文止、条理清楚、文字精炼。

九、行文关系和规范称谓

（一）内部称谓

1、在公文中，各职能部（室）的称谓必须是全称，如运行维护部、市场经营部业务支撑中心，不称为“运维部”、“市场部支

—9— 撑中心”等；对于各经营单位，称为“夷陵分公司”、“郊区营业部”等。

2、对省公司行文时，行文抬头称：省公司；分公司对省公司部门（中心）行文时，抬头称“省公司XX部（中心）”等。

3、工会称谓：“中国移动通信集团工会”简称“集团工会”；分公司工会的全称是“中国移动通信集团工会宜昌分公司委员会”，分公司工会向各分会、工会小组行文，可简称“分公司工会”。

4、中国移动通信集团公司简称：中国移动，内部可简称：集团公司，不称“中国移动集团”。

（二）对外称谓

我公司名称“中国移动通信集团湖北有限公司宜昌分公司”，在对外较为正式的场合简称“中国移动湖北公司宜昌分公司”，在对外的宣传报道和汇报中，可根据需要进一步简称为“宜昌移动”。各县市分公司按此规则进行处理。

十、加强公文保密工作

各单位、各部门要高度重视公文（包括纸质公文和电子公文）保密工作，特别是各单位、各部门负责人要带头严格执行公司保密有关规定，并督促本部门（单位）员工严格遵守《保密承诺书》的相关约定，做好本部门（单位）公文保密工作，严禁公文乱放乱传和失泄密事件发生，保守公司机密。

十一、加强公文的管理和业务指导

分公司综合部将进一步加强公文的把关和通报工作。对于公 10 文要素不全、内容和体例不符合规定的公文，一律退回发文单位，由其按规范重新报文。

各部门和各经营单位负责人要加强本单位公文的审核，各经营单位综合部要加强对本单位公文处理的业务指导工作，加强对本单位内部发文的质量分析和督促提升工作，并根据需要开展对公文相关规范、通报的学习，不断提升本单位公文规范化水平。

附件：“请示”公文的案例

二〇一〇年五月二十六日

抄送： 徐书祥、刘文彬、邬建强

中国移动通信集团湖北有限公司宜昌分公司综合部

印发

共印：份

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OA表单字体要求 篇五

1、标题：黑色加粗 16号字

2、单据编号、制单日期、制单人：标题黑体10号

内容：宋体

10号

3、请假人、所属部门及各级审批的标题

黑体12号字

4、请假人及各级审批内容 宋体12号字