食堂采购管理制度范本

食堂采购管理制度1

为了加强学校食品卫生管理，落实采购食品原料来源，提高学校食品卫生安全，保障师生身体健康，特制定本制度。

一、指定专（兼）职人员负责食品索证及台账记录等工作。

二、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整填制食品物品采购回执单据。

二、进行采购索证和进货验收的食品包括：

①食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）。

②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）。

③食品添加剂（如酵母、色素等）。

④其他产品。

三、到证照齐全的'生产经营单位或市场采购，并现场查验产品的卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。不采购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的食品、蔬菜及原材料。

四、实行定点采购，索取并留存定点供货商的资质证明，与定点供货商签订保证食品卫生质量的合同。

五、严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。

六、采购食用农产品时，索取销售者或市场管理者出具的购物凭证。采购生鲜蔬菜，应查实产地、是否喷洒农药及时间间隔、供方姓名、住址等信息，并索取购物凭证。

七、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。

八、采购的食品在入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，相符后经验收人员签字认可后入库或使用，对验收不合格的食品注明处理方式。

九、所有采购食品必须当天逐项记入《食品采购与进货验收台账》。

十、妥善保管好索证的相关资料和《食品物品采购回执单据》及《食品采购与进货验收台账》，不涂改，不伪造。

食堂采购管理制度2

为进一步规范学校食品采购行为，确保食品采购做到公平、公正、公开和采购食品质量卫生安全，价格合理，根据平等自愿和诚实信用的原则，学校食堂制定了一下食堂采购管理制度：

一、采购员要根据食谱计划采购，采购食物要精挑细选，确保新鲜、卫生，严禁采购变质食物，严防食物中毒。

二、采购食物要完整保留相关支出票据以备月底核帐，大米、白面、食用油等整件物品入库要有厨师签字确认。

三、采购物品必须货比三家，价廉物美，不缺斤短量。

四、不准采购腐烂、变质、不新鲜以及过期物品。

五、食堂食材采购要及时，经常观察使用量，要适当留有库存以备急用。

六、采购物品不准虚报价格，严禁索取或接受供货方的回扣。

七、采购物品后，立即送炊事员验收并及时做好日报账工作。

八、按时参加每周食堂和餐厅的大清扫工作。

九、完成领导交办的其他工作。

食堂采购管理制度3

食堂采购员职责：

1、负责集团内所需主要物质的信息手机和市场调查。

2、统计各公司所需主要物质（大米、面粉、猪肉、干货、冻货、调味品、厨房设备、炊具、餐具）等需求计划。

3、向供应商发布食堂所需主要物资的采购计划信息，对供应商实行招标采购。

4、收集供应商报价单，调查供应商供货实力及信誉度，为各公司采购配送部提供物资采购信息支持。

5、负责制订、修改食堂采购配送工作管理制度及流程规范。

6、负责公司食堂采购配送部人员的培训。

7、负责公司食堂采购配送工作的监督、指导。

8、负责公司总部物资的采购。

9、负责公司统一物资的采购，如员工工作服、年终员工福利品等。

10、对新开公司或食堂大型装修、大型设备购置工作，以及公司大宗物资储备的工作进行监督、指导。

11、协助公司配送部与供应商洽谈大宗商品采购合同。

12、协助公司配送部对供应商的考察、评估、管理工作。

13、负责统计并通报各公司同以时期主要物资采购的价格行情，对采购价格加高的公司进行调查、指导。

分店采购员职责：

1、接受公司配送部的监督指导。

2、掌握食堂所需主要物资的品种、规格、质量、单价及市场物流信息。

3、负责配合保管员验收公司配送部所采购的物资。

4、负责食堂每日所需鲜活产品及临时急用品的采购。

5、完成领导交办的其他工作。

食堂采购管理制度4

为加强公司食品的卫生管理，合理控制费用支出，降低采购成本，特订立本制度：

一、适用范围

大米、油、肉类等主食物，蔬菜、调料等副食品。

二、采购要求

1、了解各种食品采购要求，保证食品新鲜，符合卫生营养要求，对于不符合卫生要求的食品必须退、换货。

2、了解和熟悉市场行情信息，多家询价比价，建立各类食品货源点。

3、不易变质食品，如干货、油、盐、味精、糖等，应按月需求量购买，减少采购次数。大米、肉类及蔬菜按市场价格适量采购，大米以壹周量采购，其他以一两天用量为准，不得造成积压和浪费，防止变质。

4、注意和避免出现食品短斤少两、掺假或劣质品。

5、供应负责人及餐厅负责人应定期到多家市询价比价，选择好而优的食品货源点。

6、食堂应关注每次就餐后员工倒掉未吃完的饭菜，对于经常吃不完而倒掉的菜，建议少采购或不采购，减少浪费。

三、采购流程及验收方式

1、每次采购时，供应部及餐厅各派一名去市场买菜，餐厅人员负责记账，供应部人员付款。

2、每次买菜完成，参与人员应在购买清单上签字确认，购买清单包括品名、数量、单价、金额等。

3、菜进餐厅后，通知配件库人员到现场过磅（配件为人员应及时到场），确认购买清单数量准确无误签字后，餐厅人员方可使用，至此签字完成的购买清单将作为报销凭证。食品的质量由餐厅人员验收。

4、买菜前一天由餐厅人员到财务借款，交供应部买菜人员，当日购买金额合计后与借款人结账，餐厅每月定期报账。

四、供应方式

自提，大米送货上门。

五、付款方式

现金采购，供应、食堂和财务监督。