民用爆炸物品自查自纠报告

为加强公司民用爆炸物品安全管理水平，经公司安委会研究决定成立自查自纠领导小组，并组织相关人员对公司民用爆炸物品安全管理进行自查自纠活动，现将具体自查自纠情况汇报如下：

一、成立自查自纠领导小组

组 长：***

副组长：***

成 员：***

二、***金矿有限公司简介

***金矿有限公司隶属于中矿金业股份有限公司，公司性质为***市市属企业，位于***市区南约30km处夏甸镇，矿区南距胶济铁路莱西站40km，北距龙口港57km。西距威乌高速公路莱州出口29km，东距同三高速公路谭格庄出口28km，莱西～招远公路从矿区东侧穿过，交通便利。

公司于1985年开始建设，1990年1月正式投产。公司有一个地下矿井、一座选矿厂、一座尾矿库，为采选一体的综合性黄金矿山。采用竖井和盲竖井联合开拓，选矿采用浮选选矿工艺，采选综合生产能力为300t/d。

公司现有职工355人，配备有安全生产管理人员23人，特种作业人员146人，专业技术人员23人。公司下设采、选两个生产车间和安全科、生技科、机动科等八个职能科室。

矿区交通位置图

三、资质证照

（一）营业执照

营业执照证号：9137068516522909X7，有效期：1985年8月15日至长期。

（二）安全生产许可证

安全生产许可证号：（鲁）FM安许证字[2020]00-0059，有效期：2020年6月27日至2023年6月26日。

（三）采矿许可证

采矿许可证：证号为C3700002008094120000774，开采方式为地下开采，矿井共有7个拐点圈定，面积0.83km2，开采标高+164m至-750m。有效期限为2021年1月22日至2031年1月22日。

矿区范围拐点明细表

（四）爆破作业单位许可证（非营业性）

爆破作业许可证号：3706001300061，有效期为2021年11月10日至2022年11月27日

四、民用爆炸物品安全管理问题隐患自查自纠情况

公司于2021年1月25日开始停产，2月1日将民用爆炸物品储存分库内所有爆破器材全部清退给民爆站，当前我公司井下民用爆炸物品储存分库已暂时封闭。2020年度共使用炸药318570kg，导爆管雷管200389枚，导爆索144350米，2021年1月份炸药用量22902kg，导爆管雷管16077枚，导爆索13400米。当前公司已通过***市安全生产总指挥部组织的复产验收，现处于问题整改阶段，待整改完成后，下发批复才能正式复产。因此，此次自查自纠主要以视频监控、更衣室管理和存档资料方面为主。

（一）基础资料方面

1.2021年4月28日，公司下发红头文件31、32、33号文《关于成立爆破物品安全管理机构的通知》、《关于下发<涉爆人员安全责任制>的通知》、《关于下发<爆破物品安全管理制度>的通知》以及民用爆炸物品17项管理制度等爆破物品安全管理的相关制度文件，严格规范各项涉爆活动，确保无事故发生。

（1）爆炸物品安全管理领导小组

组 长：蒋顺延（主要负责人）

副组长：李 林（安全总监）

组 员：原昌伟（爆破工程技术负责人）

唐 涛

领导机构职责：

①负责公司民爆物品管理工作，对贯彻落实国家有关安全生产方针、政策、法律法规以及行业有关规程、规定负有领导责任。

②负责研究制定民爆物品安全工作目标与规划及相应的奖惩政策、措施、制度和办法，并督导检查、考核落实。

③建立健全爆破管理机构，设置和配备安全管理人员。

④使用符合国家或行业安全标准的设备器材。

⑤其他需要民爆物品安全管理领导小组协调、解决的安全生产重大事项。

领导小组下设办公室，办公室设在安全科，办公室主任由安全科科长张宏伟担任，全面负责监督、落实爆炸物品的管理及实施情况，并依照上级主管部门相关的法律法规，全面部署、指导公司爆炸物品的安全管理。建立健全爆破作业人员任前必训、年度必训、违规必训制度，定期对本单位的爆破作业人员进行法律法规、专业知识、安全技能、岗位风险教育培训。严格执行民用爆炸物品流向登记“日清点、周核对、月检查”制度。

2）矿井爆炸物品安全管理领导小组：

组 长：***（矿井负责人）

副组长：***（矿井安全负责人）

成 员：***（民用爆炸物品管理人员）

矿井领导机构职责：全面负责矿井爆破工程，组织爆破工程实施，并检查实施情况；负责检查爆破作业人员执行安全规章制度；负责检查爆破器材的运输、贮存和使用；参加公司爆破事故的调查处理等。

3）治安保卫管理小组：

组 长：***（治安保卫负责人）

组 员：***

治安保卫管理小组职责：保卫科要依据国家法律规定，对民用爆炸物品的运输、储存、装卸、消防设施等依法进行监督和管理，防止民用爆炸物品丢失、被盗、被抢，对违反民用爆炸物品管理条例的单位和个人进行治安处罚。

（2）2021年4月28日，公司下发红头文件3号文《关于下发<职工安全教育培训计划>的通知》，每月对涉爆人员和治安保卫人员进行安全培训，并留有相关记录。

2.人员管理方面

公司共有涉爆人员68人，其中包括爆破工程技术负责人3人，爆破员39人，保管员12人，安全员14人。全部签订劳动合同并缴纳五险一金，能够积极参加教育培训，爆破作业人员都能达到1年至少培训20个再培训考试并考试合格。

3.视频监控方面

公司爆破物品装卸、运输、出入库、支领、退库等作业过程已实现视频监控全覆盖，并储存时间达到3个月。

爆破物品的运输全程均在视频监控范围内，放置在爆破物品专用运输箱内，全过程专人监管，炸药与导爆管雷管分开运输，分罐下放，保持安全距离。爆破物品发放时保管员、安全员、爆破员三人均在场确认爆炸物品型号、数量无误后在出库台账签名。爆破员到库支领爆破物品规范有序，马甲、防静电服等劳保护品穿戴齐全。

爆破作业现场均配有木制的炸药临时存放箱和导爆管雷管存放箱，凿岩作业结束后，爆破员根据实际需要爆炸物品量填写《爆破物品领用单》经带班负责人、值班领导签字后，到炸药库支领，爆炸物品放置地点均在作业工作面，人员视线能看到的地方。储存箱全部上锁，箱体完好无损，两箱相距至少10米。装药过程安全员全过程在场监督，无关人员禁止在场，爆破前对作业面进行检查，确保无其他人员，无剩余爆炸物品，在作业面的出入口设置警戒，方可起爆。

4.更衣室方面

公司井口设置浴池、更衣室，更衣室配备更衣柜、长条凳等设施，所有上下井人员必须在更衣室更换衣服，治安保卫人员对所有上下井人员用金属探测仪进行检查，确保违禁物品不入井、爆破物品不流失。

5.存档资料方面

公司将爆破作业安全管理中的爆炸物品入库台账、爆炸物品出库台账、爆炸物品交接班记录、爆破员爆破日志等相关台账记录炸药、导爆管雷管、导爆索等爆破器材全部可以相互对应，爆炸物品入库记录与银行转账交易记录也能对应，每一份爆破器材都可以查清来源流向。同时，公司的爆破安全管理的相关记录均储存3年，并以月份为单位逐月打包保存，记录齐全。

6.民用爆炸物品储存分库方面

此次检查因未能下井，井下民用爆炸物品储存分库现场无法检查，现将民用爆炸物品储存分库具体情况汇报如下：

民用爆炸物品储存分库位于井下-290m中段，于2021年9月进行安全现状评价，评价结果合格。储存库共4个储存硐室，2个炸药储存硐室，2个导爆管雷管硐室。其中炸药储存硐室最大储存量各为2000kg，共4000kg，含5000米导爆索，导爆管雷管硐室最大储存量各为10000枚，共20000枚。爆破器材库双人双锁，库内空气加热器、视频监控、入侵报警、防爆门、温湿度传感器、灭火器材等安全设施运行正常。炸药、导爆管雷管分库存放，爆破器材摆放整齐。炸药库24小时有保管员值班，严格履职尽责。入库人员进库检身、登记，出库检身，确保违禁品不带入库内，爆破物品不带出库外。

2021年以来***市公安局治安大队、夏甸镇派出所以及省市部门组织的相关专家组对我公司进行多次民用爆炸物品安全管理情况的检查，公司已根据上级领导以及专家提出的各类整改隐患和整改意见，积极进行整改，因此此次爆破作业安全检查未发现任何安全隐患，待复工复产后，公司将重新组织相关人员对全矿范围的爆破作业活动进行检查，特别是作业现场，坚决保证爆破作业施工安全，杜绝事故发生。