企业内部控制管理制度【多篇】

企业内部控制管理制度 篇一

1、目的：

为了规范企业管理，打造优秀员工队伍，促进企业的良性发展，根据企业发展需要，特制定本管理制度。

2、服务范围：

2.1向公司员工提供计算器操作维护相关技能培训，以满足公司人力资源需求

2.2向公司在职员工提供信息浏览、信息查询、网络休闲、收发电子邮件、主页制作域名申请，虚拟主机等因特网信息服务。

3、权责单位：

3.1管理课：负责人员培训计划管理及计算器安全使用管理；

3.2资料课：负责人员培训施教及计算器保养维护管理。

4、作业内容

4.1加强本网络培训室的'管理和信息安全规范管理，结合本网络培训室的实际情况，作以下规定：

4.1.1本网络培训室限于本公司在职员工使用，进入网络培训室任何人必须遵循管理人员管理，不服从者管理人员有权拒绝其使用及进入。

4.1.2络网培训室里严禁带零食，抽烟，大声喧哗，打闹及有影响他人的言语、行为、举动等。

4.1.3计算机上或计算机桌上严禁存放导致安全隐患的东西，若因此造成公司损失，将追究责任，由个人承担全部损失费用

4.1.4网络培训室除计划上课培训时间外，网络培训室开放时间：

正常上班日18:00-23:00

全日假日08:00-23:00

春节开放3天通宵(即正月初一，初二，初三)

当计划培训时间与开放时间冲突时，则取消开放时间

4.1.5纲络培训室由专人管理，开放使用必须收取一定管理费用，作为公司员工福利金运用。

收费标准为2元/每小时

收费时间依《网络管理收费系统软件》计时，以实际上网时间计算，不足15分钟计15分钟，超15钟不足30分钟依半小时计，超30分钟以1小时计，例：

a.实际上网时间5分钟计15分钟；

b.实际上网18分钟计半小时。

c.实际上网1小时零45分钟计2小时。

1.1.2当计算机出现故障时，非专业人员严禁打开机箱维修或删增程序。

1.1.3公用计算机中不提倡存放个人文件档案，由自己保管好，管理人员对其存放文件的安全性及有效性不作任何担保。

1.1.4没有人使用的机台必须切断电源，使用人员必须做到人离机关，节约用电。

1.1.5管理人员下班时必须清理埸所，地面每天打扫，计算机桌、显示器、计算机机箱、键盘等每周清洁二次

1.2做到八不：

1.2.1不利用公众信息网络进行危害国家安全、泄露国家秘密等违法犯罪活动；

1.2.2不擅自制作、复制、查阅、传播迷信、淫秽、色情等影响社会秩序、侵犯社会公共利益及公民合法权益的行为；

1.2.3不利用计算机进行赌博活动；

1.2.4不利用光盘、软盘从事计算机游戏；

1.2.5不利用计算机从事危害计算机信息网络安全活动；

1.2.6不擅自提高规定的收费标准。

1.2.7不随地吐痰，乱扔垃圾。

1.2.8不损坏公物，损坏照价赔偿

1.3安全措施：

1.3.1在网络教育训练室的每台机均安装杀毒软件，防止网络病毒程序和黑客程序；

1.3.2客户端不安装光驱和软驱，防止员工用自带光盘玩计算机游戏、用软盘拷贝明令禁止的信息；

1.3.3员工要拷贝文件、数据，必须经过本网络培训室安全管理人员的审核，有权拒绝复制明令禁止的信息，并由网络培训室安全人员进行拷贝操作；

1.3.4服从公安、电信、文化、工商、税务部门的领导、检查、监督、做到合法经营；

1.4服务人员定期走巡客户机，如果有违规行为，立即制止。

本制度经总经理核准后实施，修改亦同。

企业内部控制管理制度 篇二

文明生产是全面质量管理工作的重要组成部分，创造一种良好的工作环境，便于保证产品质量的`提高和安全生产的实施。为此，特做如下规定：

一、厂容、厂貌实现美化、净化

1、厂容美化：厂区道路建筑要做到统一规划、布局合理，道路平整、通畅，地面无垃圾、杂物、积水、污物，车辆停放整齐有序。

2、环境净化：搞好“三废”治理，降低噪音，保护环境。

二、生产现场要整齐洁净

1、办公室、车间、库房要明亮、舒畅、窗门清洁，地面干净，光线充足，通风照明，除尘设备完好。

2、生产场地走道通畅，标志明显，各种设备、成品、半成品、原材料、工具、车辆摆放整齐，布局合理，有利于生产和运输。

3、生产秩序良好，按规定穿戴好劳动保护用品，遵守安全操作规程，遵守劳动纪律。

三、文明生产，文明操作，做到十不

1、各种物品按规定地点堆放，不乱丢、乱摆。

2、守纪律，坚持“三按☆☆”操作，不吹牛、谈天。

3、产品、半成品堆放整齐，不准正品和废品混合堆放。

4、不在车间道路上存放任何物品。

5、凡不合格产品不传递下道工序。

6、认真保养设备，不使设备有积污或带病工作。

7、所有机械设施上不得任意摆放工具和杂物。

8、爱护环境卫生，在厂区内不得任意乱写、乱画，随地吐痰。

9、提高安全防火意识，在厂区内不得吸烟、玩火。

10、下岗前不整理好周围卫生，不离开工作岗位。

全库实行文明管理

(1)库房保管认真做到：

两符：帐帐相符，帐物相符；

三清：质量清、数量清、规格清；

两齐：库容整齐、堆放整齐；

四定：定区、定排、定架、定位；

(2)科学管理物资，做到“十不”：不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不坏、不沉、不爆、不混。