个人工作岗位职责【新版多篇】

工作岗位职责 篇一

什么是出纳 ？

出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。 出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

A现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

B 银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

C报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销

出纳岗位的职责是什么

出纳岗位的职责一般包括：

（1）办理现金收付和结算业务；

（2）登记现金和银行存款日记账；

（3）保管库存现金和各种有价证券；

（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。

出纳员三字经

出纳员，很关键；静头脑，清杂念。 业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。 取现金，当面点；高警惕，出安全。 收现金，点两遍；辨真假，免赔款。 支现金，先审单；内容全，要会签。 收单据，要规范；不合规，担风险。 账外账，甭保管；违法纪，又罚款。

个人工作岗位职责 篇二

1、学校门卫值班人员负有确保全校师生的人生安全和学校财产安全的重要职责，应始终提高警惕，增强安全意识，认真做好本职工作。

2、学校门卫值班人员应参加上级相应机构和学校组织的岗位培训，应尽量做到持证上岗；接受学校组织的安全教育，明确安全职责。

3、学校门卫值班人员必须坚守岗位，不擅自离岗，上下岗之间要做好交接班手续，不准留空岗。

4、学校门卫值班人员对来访人员应做好登记，对外来人员或身份不明之人员，要求对方出示有效证件，并安要求经过相应登记后方准许进校，为将工作做的更加细致，离校时务必核对登记单，以确定来访人员已经离校。对各招生单位和各招生学校前来招生宣传，事先需经校长室同意，征得校长室许可方可进校。凡推销人员、闲杂人员一律不准进校，对形迹可疑之人应将其拒之门外。对未经同意强行闯入校园之人员，应及时报告学校领导（紧急情况下可拨打派出所电话或110报警），并及时跟随该人员，阻止事态的扩大。

4、每天放学后、夜间、节假日应加强巡视，发现问题立即报告有关人员，事态严重的直至拨打110、119等紧急电话。门卫值班人员应在夜间、节假日期间开通红外报警设施，并经常检查设施的运转情况，发现情况立即报告。

5、维护好上、放学期间校门口秩序，制止学生、家长在校内骑自行车，督促师生自行车、电瓶车有序、规范摆放。保持门卫室及周围的清洁卫生。

6、做好报刊、信件及相关物件的收发工作。

7、对违反学校纪律的学生有权进行批评教育，必要时对事件进行记录，或直接向班主任直至政教处反映。

工作岗位职责 篇三

1、根据计划部门预测，制定物料采购计划；

2、负责供应商开发、评审、建立合格供方录，对供应商进行分级管理，完善采购管理体系；

3、及时跟踪订单材料进度，解决过程中所发生的问题；

4、及时了解原材料的价格行情，制定并落实降本计划；

5、负责商务条件的谈判、交付方式及付款方式的优化；

5、与仓管部门协作，对不良品和呆滞料的沟通处理；

6、协助财务部门进行付款工作，每月对账，及时登记台账，做好备录。

个人工作岗位职责 篇四

1、按照项目安全生产保证计划要求，组织各种安全物资的供应工作。

2、对供应商进行分析，建立合格供应商名录，定期向公司反馈供应商的相关信息。

3、负责对合格供应商供应的安全防护用品的验收、取证、纪录工作，并做好验收状态标识，储藏保管好安全防护用品(具)。

4、负责对进场材料场容标准化要求堆放，消除安全事故隐患。

5、易燃易爆物品进行重点保管。

6、对供应商提供的不合格产品应予以拒收，开具不合格报告，并进行标识或隔离，及时组织退货，在分供方业绩评定中做好记录。

7、经常与施工人员取得联系，听取施工人员对所购劳动防护用品和安全防护物品的反馈意见。

个人工作岗位职责 篇五

（一）在伙管会的领导下，从我校伙食工作实际出发，坚持伙食改革社会化的方向，进一步完善各种形式的经济责任制和工作岗位责任制，加强伙食管理，充分调动职工工作的积极性，增加花色品种，提高伙食质量，改善服务态度，努力办好学生基本伙食，为学校的教学、科研和生活服务。

（二）严格执行《食品卫生法》，切实搞好饮食卫生，营养配餐，积极贯彻执行饮食卫生"制度，严防病从口入和食物中毒事故的发生，确保师生员工的身体健康。

（三）组织中心员工，加强政治、业务的学习，提高思想素质和业务技能，教育员工遵纪守法，爱岗敬业，树立全心全意为师生员工服务的思想。

（四）负责管理好食堂、餐厅的主副食品、蔬菜、燃料、调料的合理调配，以及机械、设备的维修工作。

（五）加强豆制品、肉类食品加工，满足师生员工的生活需要。

（六）建立和健全食堂管理制度，搞好安全工作。加强队伍建设，培养一支素质高、业务精的职工队伍。

工作岗位职责 篇六

职责描述：

1、协助项目经理推进项目整体工作实施；

2、负责跟进施工现场进度、质量情况，协助现场解决实施过程中发生的问题并及时汇报；

3、根据项目要求，完成项目各类文档工作；

任职要求：

1、1—2年相关工作经验，可接受应届毕业生，需有相关专业背景；

2、熟练的英语读写能力，英语六级及以上，良好的口语交流能力；

3、具有较强的责任心，做事踏实、仔细，道德品质良好；

4、具有清晰的逻辑思维能力，良好的团队协作能力；

个人工作岗位职责 篇七

1、负责各种文件，报告，材料，讲话的撰写，编制工作计划和工作总结，做好各级来文、来电、函件的登记、传阅、催办、落实，审核各公司的重要文、电、函。

2、负责了解各公司工作动态，掌握公司主要活动情况，协调各部门业务，为公司领导决策提供意见和信息。

3、建立公司人事档案、业务档案、技术资料的登记及编存管理体系，做好公司各种文件、公章、合同、介绍信和证照的管理和使用，做好保密工作。

4、负责对上级、企业、政府等主管部门的联系。做好公司各级来宾的接待和礼仪安排。

5、做好各种会议的筹备，通知、安排，记录和会场布置，会议记录，会议纪要有关材料的撰写。

6、负责与各级媒体进行联系，做好公司广告宣传的策划、撰写、发布和监督，搞好企业文化建设，做好各种文化体育活动的策划，组织和实施。

7、负责办公用物资供应计划，组织物品的采购工作，做好物品进、出、存统计核算工作。保管公司的各种资料，物品，做好统计工作。

8、完成公司领导交办的其它工作任务。

工作岗位职责 篇八

工作职责：

1、负责医院信息化项目的规划、督办，统筹工作；

2、负责医院各类信息管理系统日常管理及优化；

3、负责医院信息系统及网络设计、安装、调试、维护等工作；

4、负责医院软硬件管理，保障医院临床工作的正常运转；

5、负责制定和完善医院信息化建设和管理制度，规范医院信息化建设工作。

任职条件：

1、计算机、信息技术等相关专业，本科及以上学历；

2、10年以上信息化专业工作经验，有医院信息化工作经验者优先；

3、熟悉计算机网络系统建设、弱电系统集成、视频监控、通讯等相关工作；

4、熟悉IT系统集成相关工作，熟悉大型数据库（SQLServer/Oracle/DB2）管理工作；掌握医院信息工作相关专业技能；

5、熟悉信息化软件集成，及软件功能模块API对接；

6、具有医疗设备厂商沟通洽谈能力；

7、具有组织、协调领导部门工作的能力；

8、思路清晰，学习能力强，能够承受较大工作压力。

个人工作岗位职责 篇九

一、审查各部门的开支计划，并转报总经理。

二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。

三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。

四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用（即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效益。

五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。

六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。

七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。

八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。

九、组织财务人员，定期开展财书包范文务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。

十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。

十一、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。

十二、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。

工作岗位职责 篇十

岗位职责

1、通过旺旺解答顾客问题，独立完成网上销售和服务工作；

2、负责解决公司网络店铺顾客的问题，引导其选择适合的产品；

3、协助市场经理负责长沙分公司产品打单及发货的相关工作；

4、协助市场经理负责公司大客户、线下客户、渠道合作商的对接、管理、指导和结算等工作；

5、领导安排的其它相关工作。

岗位要求

1、有较强的服务意识，认真耐心听取客户意见，帮助客户积极解决回题；

2、熟练使用淘宝后台工具、软件，熟悉OFFICE各类办公软件；

3、有职业规范，沟通能力强，有亲和力，性格品行好，较好的心理素质，能承受压力；

4、执行力强、有团队精神，对工作负责，主动学习能力强，态度端正；

5、工作耐心细致，能吃苦，较强的亲和力、应变能力和文字及语言沟通能力。